Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, la saison des impôts peut entraîner de nouveaux défis fiscaux. Heureusement, il existe un certain nombre de stratégies de dépôt d'impôt précieux pour maximiser les crédits et les déductions dont peut bénéficier un propriétaire d'entreprise.
Le gouvernement fédéral prélève quatre types d'impôt sur les sociétés: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le travail indépendant, les impôts des employeurs et les taxes d'accise. L'IRS a un guide utile sur les impôts des entreprises qui fournit des informations sur chacune de ces taxes.
Déterminer quels formulaires d'impôt fédéral vous devez déposer dépendra de la forme de votre entreprise. Chaque forme d'entreprise - entreprise à propriétaire unique, société de personnes, société par actions, société par actions et société à responsabilité limitée - a des ensembles spécifiques de règles de dépôt. Quand il s'agit de taxes d'État, vos exigences fiscales de l'État dépendra également de la structure juridique de votre entreprise.
Beaucoup de propriétaires de petites entreprises trouvent du réconfort dans le travail avec un CPA ou un professionnel de l'impôt qualifié. Mais si vous vous sentez assez à l'aise pour préparer vos impôts vous-même, il existe plusieurs stratégies de classement pour maximiser les crédits et les déductions dont vous aurez besoin.
8 stratégies de dépôt de l'impôt
1. Demander le crédit d'impôt pour soins de santé. Vous devrez vous adresser à votre CPA pour vous assurer que vous êtes admissible, mais le crédit d'impôt pour soins de santé peut générer des économies. Ce crédit profite aux employeurs comptant moins de 25 employés à temps plein qui paient un salaire moyen inférieur à 50 000 $ par année et qui paient au moins la moitié des primes d'assurance-maladie des employés.
2. Déduire certaines propriétés. Connu comme la propriété de l'article 179, cette déduction peut inclure jusqu'à 500 000 $ de biens d'entreprise admissibles. Vous pouvez seulement déduire le plein montant dans l'année où votre entreprise a commencé à utiliser la propriété, donc cela fonctionne bien pour ceux qui ont récemment déménagé, ou pour les propriétaires d'entreprise qui ont acquis de nouvelles propriétés utilisées pour le transport, la fabrication, les affaires ou la recherche.
3. Déduire les contributions charitables. Assurez-vous de déduire toutes les contributions caritatives faites par votre entreprise en 2015. Rappelez-vous, les contributions peuvent également prendre la forme de dépenses de bénévolat et de stocks.
4. Faites attention aux déductions diverses. Les voyages d'affaires en dehors de la ville, les frais de carte ATM pour votre entreprise, et même les journaux achetés pour mener votre entreprise peuvent être utilisés comme des déductions.
5. Demander le crédit d'impôt pour opportunité de travail. Si votre entreprise est admissible, ce crédit peut être avantageux pour votre déclaration de revenus et est disponible pour ceux qui embauchent des anciens combattants, des personnes handicapées et d'autres groupes privés de leurs droits. Le montant du crédit peut varier, mais en général, vous pouvez recevoir jusqu'à 40% des premiers 6 000 $ de salaires admissibles versés à un nouvel employé d'un des groupes cibles.
6. Demander un crédit si votre entreprise fournit des frais de garde d'enfants. Si votre entreprise paie les frais de garde d'enfants de vos employés, vous pouvez recevoir un crédit d'impôt. Le crédit correspond à 25% des dépenses payées, jusqu'à concurrence de 150 000 $ par année. Dans certains cas, il s'agit d'un meilleur allégement fiscal que de demander votre propre crédit d'impôt pour enfants dans une déclaration individuelle.
7. Demander le crédit pour frais de démarrage des régimes de retraite. Si vous venez de commencer un régime de retraite pour vos employés, vous pourriez avoir droit à un crédit.
Il est limité à 500 $, mais cela peut couvrir les coûts de démarrage du plan.
8. Déduire les primes de soins de santé. Cela ne s'applique pas aux régimes collectifs, mais si vous avez un régime d'assurance-maladie individuel et que vous payez les primes de votre poche sans allégement fiscal, vous pourriez être en mesure de réclamer ces primes en déduction du revenu.
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Consultez toujours votre conseiller juridique, fiscal ou d'investissement avant de prendre des décisions ou des décisions en matière de placement, de fiscalité, de succession ou de planification financière.